一果食品召開(kāi)4月份月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議
2025-05-17
一、4月份經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)
總經(jīng)理徐興華通報(bào)了 4 月份公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)：
4月份公司整體銷量超預(yù)算完成，但公司整體凈利潤(rùn)及凈利潤(rùn)率低于預(yù)期，公司仍處于虧損狀態(tài)。三大業(yè)務(wù)部門特通、內(nèi)貿(mào)、外貿(mào)營(yíng)業(yè)收入和毛利率較預(yù)算均有較大差距，業(yè)務(wù)部門凈利潤(rùn)均不達(dá)預(yù)期；傳統(tǒng)銷售部因銷量未完成預(yù)算目標(biāo)，凈利潤(rùn)不達(dá)預(yù)期；核桃油事業(yè)部開(kāi)始向好發(fā)展，4月份銷售收入超額完成，實(shí)現(xiàn)了盈利。生產(chǎn)方面，初加工因原果庫(kù)損、沫子占比偏高，造成銷貨成本上漲，從而影響了整體毛利空間，以上問(wèn)題總結(jié)起來(lái)，集中體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是各業(yè)務(wù)部門銷量不穩(wěn)定，出貨價(jià)格同公司定位仍有差距，二是采儲(chǔ)產(chǎn)各環(huán)節(jié)專業(yè)性仍有待提高，因采購(gòu)價(jià)格、庫(kù)虧和生產(chǎn)損耗的原因?qū)纠麧?rùn)達(dá)成有極大影響。
孟總強(qiáng)調(diào)，自年初以來(lái)，我們一直在強(qiáng)調(diào)工作重點(diǎn)事項(xiàng)，每位成員都應(yīng)有清晰的認(rèn)識(shí)，并保持高度的警覺(jué)。在今天的會(huì)議上，我們還將依據(jù)今年迄今為止的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，明確未來(lái)的工作計(jì)劃，以及計(jì)劃在五月份作出的公司決策，并規(guī)劃出公司未來(lái)的工作重點(diǎn)。本次會(huì)議，我們要對(duì)四月份公司的運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行總結(jié)和分析，對(duì)五月份重點(diǎn)工作進(jìn)行規(guī)劃，同時(shí)，我們還將對(duì)公司的下半年經(jīng)營(yíng)策略以及未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行評(píng)估和安排，明確公司在采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、質(zhì)量檢驗(yàn)以及管理等各個(gè)方面需要提升的領(lǐng)域，共同確定未來(lái)的機(jī)會(huì)和重要任務(wù)。
?二、孟總點(diǎn)評(píng)與下一步的工作部署
針對(duì) 4 月份生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)存在的問(wèn)題，孟總對(duì)相關(guān)部門提出了工作要求：
問(wèn)題剖析：
1、針對(duì)毛利不足問(wèn)題：
銷售出貨價(jià)偏低：主要原因在于原材料價(jià)格上漲和銷售成本增加。內(nèi)貿(mào)部本月銷量相比其他月份有較大提高，但還毛利率仍然較低，采購(gòu)、生產(chǎn)應(yīng)設(shè)法降低成本，為內(nèi)貿(mào)提供較高的毛利空間。內(nèi)貿(mào)還應(yīng)繼續(xù)提升銷量和客戶增長(zhǎng)。
2、庫(kù)損率升高：可能是由于倉(cāng)儲(chǔ)管理經(jīng)驗(yàn)不足。生產(chǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)要對(duì)庫(kù)損高的原因進(jìn)行分析，水分可能是最主要的原因，但轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程、存儲(chǔ)管理以及生產(chǎn)過(guò)程可能都會(huì)導(dǎo)致庫(kù)損率提高，要搞清楚變化是怎么引起的，評(píng)估庫(kù)損是否有進(jìn)一步提高的風(fēng)險(xiǎn)，要弄清變化的趨勢(shì)以及尋找降低的方法，為下一步的原果儲(chǔ)存積累經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)、質(zhì)量、倉(cāng)儲(chǔ)在方式上要多嘗試，不要隨意否定任何一種方式。
生產(chǎn)成本的控制問(wèn)題：沫子占比偏高，副產(chǎn)品處理不暢，中轉(zhuǎn)倉(cāng)工作推進(jìn)較慢，流通人工成本高，導(dǎo)致整體的加工成本偏高。
3、針對(duì)特通部長(zhǎng)期應(yīng)收賬款問(wèn)題：
要有明確的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和要求，不能被動(dòng)的只是催收，對(duì)部門負(fù)責(zé)人也要有一定的約束措施，特通部也要拓寬渠道，改變整體狀況比較疲軟的現(xiàn)狀。
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核心工作要求：
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銷售端：內(nèi)貿(mào)要穩(wěn)定預(yù)定的銷售額，關(guān)注毛利的提升；外貿(mào)部需深挖歐洲客戶需求，對(duì)頭混貨的訂單刨析原因；同時(shí)關(guān)注匯率對(duì)利潤(rùn)的影響；傳統(tǒng)銷售部逐步提升銷量，淡季最低要保持5-6萬(wàn)的銷售收入。核桃油事業(yè)部保持并擴(kuò)大現(xiàn)有利潤(rùn)空間，合理調(diào)整內(nèi)部定價(jià)機(jī)制。
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生產(chǎn)端：初加工產(chǎn)線生產(chǎn)環(huán)節(jié)效率和成本控制需提升，要盡快完成試機(jī)報(bào)告，驗(yàn)證是否需要新增設(shè)備處理副產(chǎn)品以減少人工，完成中轉(zhuǎn)倉(cāng)的安裝與調(diào)試，測(cè)試沫子在不同參數(shù)下的產(chǎn)出比，加快新產(chǎn)線設(shè)備考察，提升精深加工能力。核桃油事業(yè)部加快對(duì)塑化劑設(shè)備的考察，要關(guān)注設(shè)備對(duì)后續(xù)塑化劑處理的持續(xù)性。
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高毛利產(chǎn)品線的探索：考察公司未來(lái)高利潤(rùn)產(chǎn)品線的規(guī)劃方向，盡快確認(rèn)和驗(yàn)證琥珀核桃仁等高附加值產(chǎn)品的市場(chǎng)潛力與生產(chǎn)可行性，找出最適合公司的發(fā)展道路，為公司提供新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
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配合協(xié)同：采銷部門提前完成未來(lái)兩月發(fā)貨訂單的原果采購(gòu)，規(guī)避價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)，統(tǒng)籌安排新產(chǎn)季到來(lái)之前原果采購(gòu)的相關(guān)工作，最大程度地保障新產(chǎn)季原果采購(gòu)的順利進(jìn)行。質(zhì)量部門提前了解新上琥珀桃仁產(chǎn)品的生產(chǎn)許可辦理和各類認(rèn)證辦理所需的時(shí)間、資料，做好辦理新的生產(chǎn)許可和認(rèn)證的準(zhǔn)備工作，倉(cāng)儲(chǔ)部門要制定倉(cāng)庫(kù)擴(kuò)容計(jì)劃，評(píng)估定制托盤推廣的可行性，財(cái)務(wù)和人力部門要制定相應(yīng)的資金預(yù)算計(jì)劃，完成核心人員的招聘準(zhǔn)備和人員儲(chǔ)備工作。
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三、信心與承諾
4月份，雖然我們?cè)谏a(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中存在一定的問(wèn)題，但總的趨勢(shì)是向好發(fā)展，4月份公司實(shí)現(xiàn)了銷量達(dá)標(biāo)，銷售費(fèi)用率也大部分低于預(yù)算目標(biāo)，各業(yè)務(wù)部門凈利潤(rùn)也逐步向好，生產(chǎn)也發(fā)現(xiàn)了不少改善點(diǎn)，孟總對(duì)各部門的努力給予了肯定，希望各部門5月份要再接再厲，保證公司總體銷售目標(biāo)的完成。盡管目前我們?nèi)悦媾R原料漲價(jià)、毛利空間偏低等諸多挑戰(zhàn)，但只要我們敢于正視困難，敢于化“危”為“機(jī)”，在此基礎(chǔ)上守好基本盤，各部門在各自的業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)做好管理提升，我們就一定能有更大的機(jī)會(huì)和空間實(shí)現(xiàn)公司預(yù)定的利潤(rùn)目標(biāo)。
目標(biāo)已定，使命必達(dá)！從高管到一線，只有我們齊心協(xié)力，敢于爭(zhēng)先，勇于探索，讓每個(gè)人都成為一果發(fā)展的利潤(rùn)創(chuàng)造者和價(jià)值貢獻(xiàn)者！
